【体系】管理体系内部审核的一般流程

主要观点总结

该文章详细描述了关于内审年度计划的制定、内审前的准备、内审的实施、内审报告等内容，涉及了质量管理体系中的关键流程和步骤，以及常用工具类资料的查询。同时提到了在不同情况下进行计划外的附加内审的情况。

关键观点总结

关键观点1: 内审年度计划的重要性

质量管理科负责制定《内审年度计划》，报质量负责人审核后，最高管理者审批。该计划包括内审的目的、范围、审核时间等内容，是质量管理体系运行的重要参考。

关键观点2: 内审前的准备流程

内审前的准备包括内审小组的组成、审核组长会议、制定《内审实施计划》、任务分工等。审核员必须是接受过培训并经考核合格的内审员，且必须与被审部门无直接的责任关系。

关键观点3: 内审实施的具体步骤

内审的实施包括首次会议、现场审核、内审报告等。现场审核过程中，内审员按照《内审检查表》进行具体审核工作，并收集客观证据，记录不合格事实。

关键观点4: 内审报告的内容

内审报告包括内审的目的、范围、依据，内审组成员及受审方代表名单，内审日期及计划具体实施情况，不合格项目的数量、分布情况、严重程度，存在的主要问题，体系的有效性、符合性结论等。

关键观点5: 附加内审的情况

在管理体系相关的法律、法规、标准发生改变，管理体系发生大幅度变更，发生重大事故，或委托方有严重投诉等情况下，应进行计划外的附加内审。